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萍乡市住建系统2019年度部门决算

目    录

 

第一部分  萍乡市住建系统概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分   萍乡市住建系统概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规;编制全市住房和城乡建设中长期发展规划并指导实施。

(二)负责指导和监督全市城镇低收入家庭住房工作;指导全市住房建设和住房制度改革;指导和监督全市城市房屋征收补偿管理工作。

(三)负责规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场。指导和监督全市建立和完善房地产业发展宏观调控体系;指导和监督全市建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制;拟订房地产开发、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行。

(四)负责全市房地产业的行业管理。负责全市房地产开发经营企业资质管理、市中心城区商品房预售许可和预售资金监管工作。

(五)负责拟订全市城市建设的政策并组织实施。负责指导全市城市建设(含海绵城市建设)工作,承担市本级城市建设(含海绵城市建设)管理工作。负责全市燃气行业管理工作。负责指导全市城乡建设工程档案管理。会同文物部门负责历史文化名城的申报、保护和监管工作。

(六)负责指导规范全市村镇建设工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作等。会同文物部门负责历史文化名镇(村)的申报、保护和监管工作。

(七)负责监督管理全市建筑业、规范建筑市场各方主体行为。负责全市建筑行业资质管理、建筑业执法监督工作;指导全市建筑、室内装饰(装修)活动;指导建设工程消防设计审查验收;监督管理建筑市场准入、房屋建筑和市政基础设施工程招投标、建设工程施工承发包计价、工程监理、勘察设计、房屋建筑和市政基础设施抗震设防;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(八)负责全市建筑工程质量安全监管工作。拟订建筑工程质量、安全生产的政策、规章制度并监督执行;组织、指导或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理。

(九)负责推进全市建筑节能、建筑领域减排工作。会同有关部门拟订建筑节能的规章制度并监督实施;组织实施重大建筑节能项目建设;负责房屋建筑工程节能专项验收过程的监督,推进建筑领域减排;组织建筑行业科技成果推广和新技术引进工作。

(十)负责全市住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度;监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(十一)强化以下职责:

1.生态环境保护职责:负责落实住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

2.安全生产监督管理职责:承担房屋和市政设施建设工程安全生产监督管理职责,拟订房屋和市政设施建设工程安全生产政策、规章、制度,加强施工安全生产标准化建设,指导各县区查处违法非法建设和施工行为,指导燃气和公共建筑装饰装修的安全管理工作,指导农村住房建设和安全及危房改造工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共7个,包括:包括:市住建局本级,下属1个独立核算参照公务员管理事业单位:市建筑工程招标办;下属5个独立核算全额拨款事业单位:市建设工程造价管理站、市燃气管理办公室、市建设工程质量(安全)监督站(办)、市城建档案馆、市海绵设施管理处。

本部门2019年年末职工人数94人,其中在职人员67人,离休人员0人,退休人员27人。


第二部分  2019年度部门决算表

 

(详见附表)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4443.49万元,其中年初结转和结余91.78万元,较2018年增加60.94 万元,增长197.6%;本年收入合计4351.71万元,较2018年增加3304.83万元,增长315.68%,主要原因是:2019年新增绿道建设专项资金3000万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4277.9万元,占98.3%;其他收入73.81万元,占1.7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1458.75万元,其中本年支出合计1458.75万元,较2018年增加441.83万元,增长43.44%,主要原因是:2019年绿道建设专项支出241万元,发放了2017年绩效考核奖,机构改革后从市房管局转入7人;年末结转和结余2979.73万元,较2018年增加2902.16万元,增长374.13%,主要原因是:绿道建设专项资金结转2759万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1316.8万元,占80.1%;项目支出290万元,占19.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为852.72万元,决算数为1412.97万元,完成年初预算的165.7%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为22.06万元,决算数为23.42万元,完成年初预算的106.17%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为153.81万元,决算数为154.09万元,完成年初预算的100.2%。

(三)卫生健康支出年初预算数为40.84万元,决算数为  40.91万元,完成年初预算的100.17%。

(四)城乡社区支出年初预算数为585.34万元,决算数为  1135.88万元,完成年初预算的194.05%,主要原因是:年初预算不足,年中追加2017年绩效奖拨款及绿道建设专项资金。

(五)住房保障支出年初预算数为47.67万元,决算数为  47.67万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出年初预算数为3万元,决算数为11万元,完成年初预算的366.67%,主要原因是:年中追加文明城市创建经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.77万元,其中:

(一)工资福利支出917.05万元,较2018年增加56.1 万元,增长6.5 %,主要原因是:发放了2017年度绩效考核奖。

(二)商品和服务支出91.77万元,较2018年减少19.08 万元,下降17.21%,主要原因是:厉行节约,机关运行经费减少。项目支出285万元,较2018年增加285万元,主要原因是2019年新增绿道建设项目,支出241万元。

(三)对个人和家庭补助支出69.49万元,较2018年增加64.24万元,增长122.36 %,主要原因是:发放了退休人员1.5个月政府性奖励。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少1.04万元,下降100%,主要原因是:2019年未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.65万元,决算数为1.07万元,完成预算的40%,决算数较2018年减少7.08万元,下降86.87%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2018年减少4.9万元,下降100%。决算数较上年决算数减少的主要原因是:接市政府通知,2018年我局领导出国调研考察支出4.9万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.65万元,决算数为  1.07万元,完成预算的40%,决算数较2018年减少0.28 万元,下降20.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:在公务接待中严格开支,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年减少0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年减少6.2万元,下降100%。决算数较上年减少的主要原因是:事业单位完成公车改革,保留的公车减少。市质监站2019年发生公车运维费0.61元,为使用自筹资金支出,非一般公共预算财政拨款支出;市海绵处保留的公车为2019年8月调剂所得,2019年年初预算中未填列“公车运维费”预算,为与“三公经费”管理平台保持一致,因此公务用车运行维护费科目中无法列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较上年减少9.99万元,降低16.65%,主要原因是:上年发生出国出境费用4.9万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是局属事业单位保留的工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

0个,共涉及资金3000万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“绿道建设”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3000万元。从评价情况来看,我市2019年的目标是6月份完成绿道专项规划编制,同步进行施工图设计,7月正式施工,2019—2021三年完成绿道建设任务300公里,2019年计划完成绿道建设80公里,中心城区打造绿道示范段,为全市绿道网建设提供示范和经验。截止2019年12月底,已完成90公里,符合预期目标。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映绿道建设项目绩效自评结果。

绿道建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绿道建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元,执行数为241万元,完成预算的8 %。主要产出和效果:一是按时完成了绿道专项规划编制,同步进行施工图设计,为后续绿道建设奠定基础;二是2019年计划完成绿道建设80公里,截止2019年12月底,已完成90公里,超额完成目标。

绿道建设项目绩效自评综述:城市绿道建设是建设美丽中国和健康中国的重要内容,有利于满足群众对优质生态产品的需求。绿道由绿化、游径系统(步行道、自行车道、步行自行车综合道、交通接驳点等)、附属设施(管理设施、标识系统、驿站、配套商业设施、环卫设施、安保设施等)组成,绿道建设具有复合功能,集休闲娱乐、户外活动、文化遗产旅游于一体,可以带来巨大的社会经济和生态效益。绿道建设推动了绿色发展方式和生活方式的形成。

我市2019年的目标是6月份完成绿道专项规划编制,同步进行施工图设计,7月正式施工,2019—2021三年完成绿道建设任务300公里,2019年计划完成绿道建设80公里,中心城区打造绿道示范段,为全市绿道网建设提供示范和经验。截止2019年12月底,已完成90公里。  

 


 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

附件1.萍乡市住建局公开.pdf

附件2.2019年度绿道建设.pdf


 

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